目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、 本部门职责

1.负责贯彻执行国家和省、市有关劳动保障的法律、法规和规章，负责制定全市劳动保障监察综合执法工作制度；

2.负责监督检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；

3.负责受理对违反劳动保障法律、法规和规章行为的举报、投诉；

4.负责依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规和规章的行为；

5.负责调查、处理涉及劳动保障重大案件、重大突发应急事件和群体性事件；

6.负责组织实施劳资纠纷风险预警防范；负责劳动保障监察执法信息的收集、核实和上报；

7.负责执法人员定期执法资格培训等工作；负责全市劳动保障监察工作及执法队伍的指导、管理和监督；

8.负责对开发区的执法工作进行指导、监督，协调解决执法中出现的重大问题。

二、 机构设置情况

我单位编制人数为35人，现有工作人员29人，退休人员3 名。

第二部分  2021年度部门决算报表（公开表附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计347.11万元、支出总计347.11万元。与2020年相比，收入总计增加13.21万元，增长39.56%，支出总计增加13.21万元，增长39.56%。主要原因是一般服务支出增加，人员社会保险和就业支出增加，以及住房保障支出经费增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计347.11万元，其中：财政拨款收入347.11万元，占比100%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计347.11万元，其中：基本支出316.17万元，占比91.09%；项目支出30.94万元，占比8.91%；上缴上级支出0万元，占比0%，经营支出0万元，占比0%,对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计347.11万元、支出总计347.11万元。与2020年相比，财政拨款收入总计增加13.21万元，增长39.56%，财政拨款支出总计增加13.21万元，增长39.56%。主要原因是一般服务支出增加，人员社会保险和就业支出增加，以及住房保障支出经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出347.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出增加13.21万元，增长39.56%。主要原因是一般服务支出增加，人员社会保险和就业支出增加，以及住房保障支出经费增加。其中，人员经费269.30万元，占比77.58%，日常公用经费77.81万元，占比22.42%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出347.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1.29万元，占0.37%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；；公共安全（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出322.65万元，占92.95%；卫生健康（类）支出12.88万元，占3.71%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出0万元，占0%；农林水（类）支出0万元，占0%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出10.29万元，占2.96%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%；（没有的项可不列举）

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算347.11万元，支出决算347.11万元，完成年初预算的100%。其中：一般公共服务支出年初预算1.29万元，支出决算1.29万元，完成年初预算的100%，较2020年决算增加0.13万元，增长11.2%；社会保障和就业支出年初预算322.65万元，支出决算322.65万元，完成年初预算的100%，较2020年决算增加2.56万元，增长0.79%；医疗卫生和计划生育支出年初预算12.88万元，支出决算12.88万元，完成年初预算的100%，较2020年决算增加0.23万元，增长1.81%；住房保障支出年初预算10.29万元，支出决算10.29万元，完成年初预算的100%，2020年没有此决算内容。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出347.11万元，其中：人员经费269.30万元，主要包括工资福利支出267.62万元，对个人和家庭补助1.68万元；公用经费77.81万元，主要包括基本支出46.87万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，比2020年减少（增加）0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

部门应对“三公”经费分项数额与年初预算数、上年支出数进行对比，说明增减变动原因，并按照实物量与价值量匹配原则，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。无三公经费的部门，须说明本部门无三公经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出46.87万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2020年增加12.46万元，增长36.21%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加 ，资 产运行维护支出增加 ，人员编制数量增加 。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度财政预算安排的专项资金3个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金30.94万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

   （2）本单位决算中项目绩效自评结果。

   组织开展项目绩效评价，涉及一般公共预算支出30.94万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，政府性基金预算支出0万元。自我评价情况良好。

第四部分  名词解释   

部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件  

附件： 阳泉市劳动保障检查综合行政执法队决算公开表

阳泉市劳动保障监察综合行政执法队2021项目支出绩效自评表.xls