目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  概况

一、 本部门职责

1、负责全市有关国家行政机关公务员录用考试的考务工作；

2、负责全市录干、社会招干考试的考务工作；

3、负责全市专业技术资格考试的考务工作；

4、负责全市执业资格考试的考务工作；

5、负责全市职称外语、计算机及其它有关考试的考务工作；

6、负责全市机关事业单位技术工人确定技术等级考试的考务工作；

7、负责全市各类人才测评及服务工作；

8、接受社会委托，承办各类人员考试的考务工作；

9、承担全市专业技术资格证书发放的有关具体事务性工作；

10、会同有关部门指导、协调、监督、检查各县区的人事考试的考务工作，并对违反考纪行为进行查处;

11、参与有关考试条规的制定；

12、负责收集有关考试情况和资料，开展课题研究和业务合作与交流；

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

（说明：我中心没有政府性基金预算财政拨款收入支出、使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计493.82万元。与2020年相比，收入总计减少84.97万元，减少14.68%，支出总计减少84.97万元，减少14.68%。主要原因是受疫情影响，2021年度考务工作减少。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计493.82万元，其中：财政拨款收入493.82万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计493.82万元，其中：基本支出137.75万元，占比27.89%；项目支出356.07万元，占比72.11%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计493.82万元、支出总计493.82万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少84.97万元，下降14.68%，财政拨款支出总计减少84.97万元，下降14.68%。主要原因是2021年度受疫情影响，考务工作不能正常进行，财政拨款收入与支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出493.82万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少84.97万元，下降14.68%。主要原因是2021年度受疫情影响，考务工作减少，财政拨款支出相应减少。其中，人员经费128.32万元，占比25.99%，日常公用经费9.43万元，占比1.91%，项目支出356.07万元，占比72.10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出493.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.55万元，占0.11%；；社会保障和就业（类）支出476.08万元，占96.41%；卫生健康（类）支出6.54万元，占比1.32%，住房保障（类）支出10.65万元，占比2.16%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算726.83万元，支出决算493.82万元，完成年初预算的67.94%。其中：项目支出预算593.46万元，项目支出决算356.07万元，减少了40%，主要原因是2021年度受疫情影响，考务工作减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出137.75万元，其中人员经费支出128.32万元，包括：工资福利支出127.42万元，对个人和家庭的补助0.9万元；公用经费9.43万元，包括：商品和服务支出9.43万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.6万元，支出决算1.24万元，完成预算的34.44%，比2020年减少1.26万元，减少50.4%，主要原因是：一是考务工作减少，二是2020年维修费较多。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额1.32万元，其中：政府采购货物支出1.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。主要为其他用车2辆，用于后勤保障。无单价50万元以上通用设备和单价 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度财政预算安排的3个项目全面开展绩效自评，涉及资金344.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（2）本单位决算中项目绩效自评结果

组织开展整体绩效评价，涉及一般公共预算支出493.82万元，占一般公共预算项目支出总额的72.11%，政府性基金预算支出0万元。自我评价情况良好。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件：1.阳泉市人事考试中心2021年决算

      2.2021项目绩效自评.xlsx