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阳泉市社会保险中心 2021年度部门决算

 时间:2022-10-14       大    中    小      来源:

 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  概况

一、本部门职责

阳泉市社会保险中心隶属于阳泉市人力资源和社会保障局。全市养老保险、失业保险、工伤保险的业务指导培训和系统管理以及基金的征缴、拨付、管理、稽核等工作社会保险各项待遇的计算、调整、发放、资格信息确认和社会化管理服务等全市工伤医疗、康复与辅助器具配备机构的协议管理和监督指导。

二、机构设置情况

阳泉市社会保险中心成立于2020年12月,目前为公益一类副县级事业单位,2021年12月机构编制管理部门核定编制人数为69人,实有在编人员59人,共设置19个科室。

 

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

见附件1

 

第三部分  2021年度部门决算情况说明(可根据实际情况附图说明)

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计872.62万元、支出总计872.62万元。与2020年相比,收入总计增加320.09万元,增加57.93%,支出总计增加320.09万元,增加57.93%。主要原因是原阳泉市养老保险管理服务中心、原阳泉市失业保险管理服务中心和原阳泉市工伤保险服务中心合并组成阳泉市社会保险中心,由于单位合并后人数增加,导致各项经费增加

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计872.62万元,其中:财政拨款收入872.62万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计872.62万元,其中:基本支出784.72万元,占比89.93%;项目支出87.9万元,占比10.07%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计872.62万元支出总计872.62万元。与2020年相比,财政拨款收入总计增加320.09万元,增加57.93%,财政拨款支出总计增加320.09万元,增加57.93%。主要原因是原阳泉市养老保险管理服务中心、原阳泉市失业保险管理服务中心和原阳泉市工伤保险服务中心合并组成阳泉市社会保险中心,由于单位合并后人数增加,导致各项经费增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出872.62万元,占本年支出合计的100%。与2020年相比,财政拨款支出增加320.09万元,增加57.93%。主要原因是原阳泉市养老保险管理服务中心、原阳泉市失业保险管理服务中心和原阳泉市工伤保险服务中心合并组成阳泉市社会保险中心,由于单位合并后人数增加,导致各项经费支出增加。其中,人员经费704.61万元,占比80.75%,日常公用经费168.01万元,占比19.25%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出872.62万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2.4万元,占0.27%;社会保障和就业(类)支出796.34万元,占91.26%;卫生健康(类)支出28.77万元,占3.3%;住房保障(类)支出45.11万元,占5.17%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算831.84万元,支出决算872.62万元,完成年初预算的104.9%。其中:一般公共服务支年初预算2.4万元,支出决算2.4万元完成年初预算的100%,用于其他组织事务支出2.4万元社会保障和就业支出年初预算751.85万元,支出决算796.34万元完成年初预算的105.92%,用于社会保险经办机构718.7万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出62.53万元,机关事业单位职业年金缴费支出15.11万元卫生健康支出年初预算29.7万元,支出决算28.77万元完成年初预算的96.87%,用于行政单位医疗支出28.77万元住房保障支出年初预算47.89万元,支出决算45.11万元完成年初预算的94.19%,用于住房公积金支出45.11万元较2020决算增加320.09万元,增长57.93%,主要原因原阳泉市养老保险管理服务中心、原阳泉市失业保险管理服务中心和原阳泉市工伤保险服务中心合并组成阳泉市社会保险中心,由于单位合并后人数增加,导致各项经费支出增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出784.72万元,其中:人员经费704.61万元主要包括工资福利支出689.46万元,对个人和家庭的补助15.15万元公用经费80.11万元,主要包括商品和服务支出80.11万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算0.35万元,支出决算0.21万元,完成预算的60%,比2020年减少0.1万元,下降32.25%,主要原因是:接待批次减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我单位“三公”经费中公务接待年初预算0.35万元,决算支出0.21万元,与上年支出对比减少0.1万元,减少32.25%,变动原因:接待省级检查批次减少。按照实物量与价值量匹配原则,2021年共接待8批次,52人次。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出80.11万元,比2020年增加23.27万元,增长40.93%。主要原因是:原阳泉市养老保险管理服务中心、原阳泉市失业保险管理服务中心和原阳泉市工伤保险服务中心合并组成阳泉市社会保险中心,由于单位合并后人数增加,导致机关支行经费支出增加

(二)政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额23.56万元,其中:政府采购货物支出18.14万元、政府采购服务支出5.42万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,我单位无车辆。

(四)预算绩效情况说明

(1) 绩效管理评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评,共14个项目,共涉及资金 30215.2 万元

组织对2021年度企业养老保险市级财政补助资金城乡居民养老出入口补、“机关事业单位养老保险收支缺口14个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出30215.2万元。从评价情况来看,预算绩效评价情况和结果优。

(2) 部门决算中重点项目绩效自评结果。

企业养老保险市级财政补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 3691万元,执行数为 3691万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是补助人数65612;二是基本养老金支出:每人每月平均3411元。保障企业离退休人员的养老金待遇足额发放,维护社会和平稳定。

“城乡居民养老保险出入口补助”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为1959.52万元,执行数为1809.17万元,完成预算的92.33%。项目绩效目标完成情况:一是入口补缴费人数及重残低保人员245803人;二是出口补基础养老金领取人数147340人确保2021年城乡居民养老保险出入口及时到位,保障参保居民基本生活。

机关事业单位养老收支缺口补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 10000万元,执行数为22000万元,完成预算的220%。项目绩效目标完成情况:一是补助人数7875人;二是基本养老金支出:每人每月平均5151元保障机关事业单位退休人员的养老金待遇按时足额发放,保障机关事业单位退休人员基本生活。

(3) 部门评价项目绩效评价结果。

按照阳泉市财政局预算绩效管理科的安排,对这专项资金进行了绩效评价。我中心2021年度各项财政资金按时到账,及时落实到位,确保企业养老保险、机关事业养老保险、城乡居民养老保险各项待遇按时足额发放,保障离退休人员的基本生活,维护社会稳定,使各项资金受益人员的满意度达到100%

(五)其他需要说明的事项

我单位其他需要说明的事项。

 

第四部分  名词解释

部门应当按照部门预算管理要求,对本部门涉及的专业名词进行解释。(以下模板仅供参考,以单位实际为准)

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

第五部分  附件

附件:1、阳泉市社会保险中心决算公开表

2、阳泉市社会保险中心绩效自评表