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阳泉市公共就业和人才服务中心2020年度部门决算

 时间:2021-09-15       大    中    小      来源:


 

目录

第一部分  概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

第一部分  概况

一、本部门职责:贯彻执行公共就业、人才服务、劳动人事争议等法律法规政策。职业介绍、指导、人力资源市场招聘、公共就业与人才服务网络建设、公益性岗位开发管理、就业见习管理、就业登记实名制、劳动用工备案、《就业创业证》发放管理、就业创业技能培训、人事代理、流动党组织及流动党员管理、聘用制干部续聘、事业单位招聘信息发布、报名、体检、新招录人员岗前培训及合同鉴证,“零就业家庭”认定安置、借款人资格核实、劳动人事争议案件调查处理、市内外人才交流与合作。

 

二、机构设置情况

序号

所属单位名称

1

阳泉市公共就业和人才服务中心

2

 

3

 

 

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1027.36万元、支出总计1031.69万元。与2019年相比,收入总计增加790.64万元,上升334%,支出总计增加794.97万元上升335.83%。主要原因是单位合并。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计1027.36万元,其中:财政拨款收入1027.36万元,占比100%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计1031.69万元,其中:基本支出436.55万元,占比42.31%;项目支出595.14万元,占比57.69%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1027.36万元、支出总计1031.69万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加790.64万元,上升334%,财政拨款支出增加794.97万元上升335.83%。主要原因是单位合并。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1031.69万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,财政拨款支出增加794.97万元,上升335.83%。主要原因是单位合并。其中,人员经费378.93万元,占比36.73%,日常公用经费652.76万元,占比63.27%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1031.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出1.51万元占0.15%;社会保障和就业(支出987.20万元,占95.69%;卫生健康(支出16.97万元,占1.64%;住房保障支出26.01万元,占2.52%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算461.06 万元,支出决算1031.69万元,完成年初预算的223.76%。其中:

一般公共服务支出年初预算1.51万元,支出决算1.51万元,完成年初预算的100%,较2019年决算增加0.77万元,增长104.05%,主要原因是单位合并;社会保障和就业支出年初预算416.57万元,支出决算987.20万元,完成年初预算的236.98%,较2019年决算增加331.96%,主要原因是单位合并;卫生健康支出年初预算16.97万元,支出决算16.97万元,完成年初预算的100%,较2019年决算增加128.09%,主要原因是单位合并;住房保障支出年初预算26.01万元,支出决算26.01万元,完成年初预算的100%,用于住房公积金。

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出436.55万元,其中:人员经费378.92万元主要包括工资福利支出357.16万元,对个人和家庭的补助21.76万元公用经费57.63万元,主要包括商品和服务支出57.63万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算5.4万元,支出决算5.4万元,完成预算的100%,与 2019年相比无变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

        2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0 %;公务用车购置及运行费支出决算5.4万元,占100 %;公务接待费支出决算0万元,占0 %。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算无

2、公务用车购置及运行费年初预算为5.4万元 ,支出决算为5.4 万元,完成年初预算的100 %,

  3、公务接待费预算无

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额18.23万元,其中:政府采购货物支出11.39万元、政府采购服务支出6.84万元。政府采购授予中小企业合同金额18.23万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆。其中,其他用车3辆,其他用车主要是小轿车。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度市级财政预算安排的专项资金类项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金60.18万元.

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

大众创新创业就业服务活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为75分。全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是参会单位278家;二是提供就业岗位4540个。因疫情原因现场交流会减少,增加了线上招聘。

 “山西太原人才智力交流大会 ” 项目绩效自评综述:项目自评得分为73分。年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:参加单位数量达到160家。

 档案管理场地安全性、功能性维护、设备更新、流动人员档案专用信息化管理 项目绩效自评综述:项目自评得分为79分。年预算数为2.5万元,执行数为2.5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:传递人事档案696份,并对档案室设施进行日常安全性、功能性更新维护.

(五)其他需要说明的事项

         无

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得  的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

十、  一般公共服务支出:反映提供一般公共服务的支出

十一、社会保障和就业支出:反映在社会保障与就业方面的支出

十二、卫生健康支出:反映卫生健康方面的支出

第五部分  附件

附件一:阳泉市公共就业和人才服务中心决算公开表

附件二:阳泉市公共就业和人才服务中心绩效自评表