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阳泉市人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开

 时间:2021-09-15       大    中    小      来源:

 

 

第一部分  概况

一、本部门职责

1、贯彻执行国家、省人力资源社会保障事业发展规划和政策法规,拟定全市人力资源社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查;
2、拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,指导全市人力资源市场建设;
3、负责全市促进就业工作,拟定统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共服务体系;
4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系,拟定并组织实施城乡社会保险及其补充保险政策和标准,组织拟定全市统一的社会保险关系转移接续办法,编制全市社会保险基金预决算草案;
5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息指导;负责统筹全市机关、企事业单位人员管理工作,会同有关部门拟定机关、事业单位人员工资收入分配政策;
6、会同有关部门指导事业单位人事制度改革,拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法;
7、拟定引进国(境)外人才和智力的政策、措施并组织实施;困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作;和特殊人员安置政策;
8、会同有关部门拟定农民工工作综合性政策和规划,维护农民工合法权益;统筹拟定劳动人事调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协调机制,组织实施劳动监察,受理劳动人事信访事项。

二、机构设置情况

序号

单位名称

1

阳泉市人力资源和社会保障局

2

阳泉市养老保险管理服务中心

3

阳泉市工伤保险管理服务中心

4

阳泉市失业保险管理服务中心

5

阳泉高级技工学校

6

阳泉市人事考试中心

7

阳泉市公共就业和人才服务中心

8

阳泉市劳动人事争议仲裁院

9

阳泉市劳动保障监察执法队

10

阳泉市社会保障网络管理服务中心

11

阳泉市劳动教育培训中心

12

阳泉市职业技能鉴定指导中心

第二部分  2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计10517.24万元、支出总计10804.38万元。与2019年相比,收入总计减少1720.42万元,减少了14.05%,支出总计减少1683.99万元减少了13.48%。主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计10517.24万元,其中:财政拨款收入10196.84万元,占比96.95%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入320.39万元,占比3.05%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计10804.38万元,其中:基本支出4544.96万元,占比42.06%;项目支出6259.41万元,占比57.94%;上缴上级支出0万元,占比0%,经营支出0万元,占比0%,对附属单位补助支出0万元,占比0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计10196.84万元、支出总计10429.93万元。与2019年相比,财政拨款收入总计减少1629.93万元,减少13.78%,财政拨款支出总计减少1612.46万元,减少了13.38%。主要原因是减少了项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出10429.93万元,占本年支出合计的96.53%。与2019年相比,财政拨款支出减少1612.46万元,下降13.38%。主要原因是项目经费减少。其中,人员经费3745.76万元,占比35.91%,日常公用经费6665.51万元,占比63.91%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出10429.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(支出186.41万元,占1.78%;外交(类)支出0万元,占0%;国防支出0万元,占0%;公共安全(支出0万元,占0%;教育支出2014.48万元,占19.31%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出0万元,占0%;社会保障和就业(支出7826.41万元,占75.04%;卫生健康(支出158.18万元,占1.52%;节能环保(支出1.14万元,占0.01%;城乡社区支出0万元,占0%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探工业信息支出0万元,占0%;商业服务业等(支出0万元,占0%;金融支出0万元,占0%;援助其他地区(支出0万元,占0%;自然资源海洋气象等(支出0万元,占0%;住房保障支出243.3万元,占2.33%;粮油物资储备(支出0万元,占0%;国有资本经营预算(类)支出0万元,占0%;灾害防治及应急管理(支出0万元,占0%;其他支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(支出0万元,占0%抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%;没有的项可不列举

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算5155.89万元,支出决算10429.93万元,完成年初预算的202.29%。其中:

一般公共服务支出年初预算160.96万元,支出决算186.41万元,完成年初预算的115.81%,用于人力资源事务172.7万元,其他组织事务13.71万元;教育支出年初预算1294.04万元,支出决算2014.49万元,完成年初预算的155.67%,用于技校教育1878.84万元,其他教育费附加安排的支出135.65万元;社会保障和就业支出年初预算3295.33万元,支出决算7826.41万元,完成年初预算的237.5%,用于行政运行765.28万元,一般行政管理事务459.72万元,综合业务管理187万元,劳动保障监察273.24万元,信息化建设130.76万元,社会保险经办机构751.25万元,公共就业服务和职业技能鉴定机构85.17万元,劳动人事争议调解仲裁46.91万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出94.18万元,行政事业单位养老支出367.49万元,就业补助4663.69万元,其他社会保障和就业支出1.7万元;卫生健康支出年初预算170.57万元,支出决算158.18万元,完成年初预算的92.74%,用于行政和事业单位医疗158.18万元;其他节能环保支出1.14万元;住房保障支出年初预算234.99万元,支出决算243.3万元,完成年初预算的103.53%,用于住房公积金243.3万元。较2019年决算减少1612.46万元,下降13.38%,主要原因项目经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出4170.52万元,其中:人员经费3745.76万元主要包括工资福利支出3501.91万元,对个人和家庭的补助243.85万元公用经费424.76万元,主要包括商品和服务支出424.20万元,资本性支出0.56万元

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算15.37万元,支出决算10.50万元,完成预算的68.3%,比2019年减少12.66万元,下降54.66%,主要原因是:公务用车上交公车平台,公务接待减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

我局“三公”经费中公务用车年初预算数14.84万元,决算支出10.15万元,与上年支出数进对比减少12.22万元,下降54.63%,变动原因为公务用车上交公车平台,公车运行维护费大幅度下降;公务接待年初预算0.54万元,决算支出0.35万元,与上年支出对比减少0.44万元,下降55.69%,变动原因为公务接待减少。按照实物量与价值量匹配原则,“三公”经费支出中因公出国(境)团组数及人数为0,,公务用车购置数为0及保有量为8辆,国内公务接待的批次3次,人数18人次。

八、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费支出231.62万元,比2019年减少59.13万元,降低20.34%。主要原因是:机构改革人员、职能划转。

(二)政府采购情况说明

2020年度政府采购支出总额180.98万元,其中:政府采购货物支出169.16万元、政府采购工程支出1.29万元、政府采购服务支出10.52万元。

(三)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆8辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车8辆,其他用车主要是局属事业单位公务用车;单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度财政预算安排的专项资金26个项目支出全面开展绩效自评,涉及预算资金31310.99万元。

组织对“城乡居民养老保险出入口补助”“温暖工程去产能配套资金”等2个项目开展了绩效评价,涉及一般公共预算支出1978.33万元,分别委托“山西汇华资产评估有限公司”“山西博丰会计师事务所”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,预算绩效评价情况和结果良好。

组织开展部门整体绩效评价,涉及一般公共预算支出10214.06万元,政府性基金预算支出0万元。自我评价情况良好。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。

     “城乡居民养老保险出入口补助”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为1976.22万元,执行数为1803.93万元,完成预算的91.28%。项目绩效目标完成情况:一是入口补缴费人数及重残低保人员275728人;二是出口补基础养老金领取人数159529人。

    “温暖工程去产能配套资金”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为80分。全年预算数为174.4万元,执行数为174.4万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是去产能再就业培训人数1200人;二是取得资格证书1124人。

     “山西太原人才智力交流大会”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为73分。全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是参会招聘企事业单位达到20家;二是接待人数达到1000人次。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预

算资金。

二、 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动

之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到

本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以

后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:1.2020年城乡居民养老保险出入口补助项目支出绩效自评表

2.2020年温暖工程去产能配套资金项目支出绩效自评表

3.2020山西太原人才智力交流大会项目支出绩效自评表

4.阳泉市人力资源和社会保障局汇总