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阳泉高级技工学校2019年部门单位决算公开

 时间:2020-09-23       大    中    小      来源:

第一部分  阳泉高级技工学校概况

     阳泉高级技工学校前身为阳泉市技工学校,始建于1960年,是山西省政府最早创办的两所技校之一,目前是阳泉市政府主办的唯一一所国家级重点技工学校,是阳泉市首家运行ISO9001国际质量管理体系标准认证的学校。学校现有教职工132人,其中双师型专职教师120人,高级教师49人,开设专业10个,现代化专业实习车间、实习实训室共计30余个,配有先进实习设备880余台(套),师资力量雄厚,教学设施一流,建校50多年来为社会培养了三万余名专业技术人才。近年来,学校以“社会认可、家长放心、学生满意、企业好评”为工作出发点,取得了显著的成绩,办学规模、教学质量、专业建设、招生就业、学生管理、综治安全等工作均在省市同类学校中名列前茅,并得到了政府和社会的广泛赞誉,被市委、市政府授予“阳泉市教育名校”。学校将进一步树立新发展理念,深化改革创新,弘扬工匠精神,加强校企融合,紧密对接科技发展趋势和市场需求,提高办学水平,努力建设一所适应经济社会发展需求的一流高级技工学校,为阳泉市社会发展和经济建设提供人才保障和技能支撑。学校现已成为阳泉市集技工学历教育、技能培训、技能鉴定为一体的中、高级技能实用型人才的重要培养培训基地。

(一)主要职能:“培养适应现代化生产、服务需要的中、高级技工,同时面向社会开展各类职业技能培训和师资培训,并承担职业技能鉴定和就业服务等任务”。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:阳泉高级技工学校

序号

所属单位名称

 1

阳泉高级技工学校

 

               

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本年无数据)

九、部门决算公开相关信息统计表

第三部分   阳泉高级技工学校2019年度部门决算情况说明

一、关于阳泉高级技工学校2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计2132.27万元,支出总计2037.7万元,与2018年度相比,收入减少30.62万元,减少1.42%,支出减少147.1万元,减少6.73%。主要原因是:免学费资金及事业收入均减少,免学费资金支出减少

二、关于阳泉高级技工学校2019年度收入决算情况说明

本年收入合计 2132.27 万元,其中财政拨款收入2121.23万元,事业收入11.04万元。

  三、关于阳泉高级技工学校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2037.7万元,其中:基本支出1658.4万元,占81.39%;项目支出379.3万元,占18.61 %;经营支出 0元,占0 %。

四、关于阳泉高级技工学校2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计2121.33万元,财政拨款支出总计2026.66万元,与2018年度相比,收入减少23.56万元,减少1.1%,支出减少140.14万元,减少6.47%。主要原因是:因我校财政拨款公用经费的计算基数是学生人数,学生人数减少,相应收入减少,项目支出减少,因此总支出减少。

五、关于阳泉高级技工学校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出,占本年支出合计的99.46%,与2018年度决算数相比,减少140.14万元,减少6.47%。主要原因是:由于在校学生人数减少,免学费资金是上级根据在校学生人数测算。因此,免学费专项资金减少,相应财政拨款总支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出中用于工资福利支出1477.56万元,占72.91%,与2018年度决算数相比增加26.56万元,增加1.77%。用于商品和服务支出342.73万元,占16.91%,与2018年度决算数相比减少61.75万元,减少15.27%。用于对个人和家庭补助68.61万元,占3.39%,与2018年度决算数相比增加9.11万元,增加13.28%。其他资本性支出137.75万元,占6.8%,与2018年度决算数相比减少60.95万元,减少30.67%。主要原因:工资增资调整,劳务费、招生费等公用支出减少,离退休人员、公积金基数、抚恤金均增加,影响对个人家庭补助支出增加,由于购买设备减少,因此资本性支出相应减少。

(三)财政拨款支出决算具体情况

与2019年初预算相比,完成年初预算的120.85%    ,决算数大于预算数的主要原因一是当年免学费资金是根据学生人数调整,年初未在预算中体现,二是部分支出使用以前年度财政拨款结转资金解决。

六、关于阳泉高级技工学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2019年度财政拨款基本支出1646.7万元,其中:

人员经费1546.17万元,与2018年度决算数相比增加3.05万元,增加0.2%。主要包括:基本工资、津贴补贴、 奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、助学金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出

公用经费480.48万元,与2018年度决算数相比减少122.7万元,减少20.34%。主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维 修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于阳泉高级技工学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 我校2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.65万元,支出决算为0,其中:因公出国(境)费支出决算、公务用车购置及运行费决算支出、公务接待费支出决算均为0。 2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算节约。2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年减少0.8万元,下降100%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.75万元,下降100%;公务接待费支出决算减少0.05万元,减少100%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,节约和减少公务用车费用。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

因我校性质为事业单位,2019年机关运行经费支出为0 。

(二)政府采购支出情况

2019年阳泉高级技工学校政府采购支出总额758.32万元,其中采购政府货物支出585.20万元,与2018年度决算数相比增加260.77万元,增加44.56%,采购工程支出为 158.69万元 ,采购服务支出为14.43万元。

(三)国有资产占用情况

截止2019年12月31日,共有车辆 2 辆,价值41.58万元。其中其他用车2辆,价值41.58万元。与2018年车辆情况相同。单价50万元以上通用设备 0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

(四) 预算绩效管理工作开展情况

(一)预算绩效管理工作有序开展

(二)我校2019年对现代职业教育质量提升计划中央及省级专项资金进行了自评,下一步要积极探索完善项目绩效指标设置,探索更加科学的绩效考核方式和方法。自评表如下:

 

 

 

 

 

中央对地方专项转移支付项目绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称

2019年现代职业教育质量提升计划中央及省级专项资金

所属专项

 

中央主管部门

人力资源与社会保障部

省级财政部门

山西省财政厅

省级主管部门

山西省人力资源和社会保障部

具体实施单位

阳泉高级技工学校

资金
情况
(万元)

  年度资金总额:

250

        其中:财政资金

250

             其他资金

 





 目标1:1、按任务计划书实施,完善机电设备安装与维修、焊接加工、美容美发造型专业打造,实现“工学结合、理实一体”人才培养模式, 深化产业、行业、企业、职业、就业“五业”融合人才培养模式改革。
 目标2:建设数字化校园,推进产教融合,提升师资队伍水平,提升中职类学校教育教学质量,使学校真正成为改革发展示范校,引领区域中职发展,为社会服务和贡献。
 




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

产          出              指         标     

数量指标

指标1:特色专业数

3

指标2:建设核心课程数

12

指标3:购买设备台(套)数

20

质量指标

指标1:购置设备合格率

100%

指标2:“双师型”教师比例达标率

75%

指标3:核心课程开发合格率

100%

时效指标

指标1:特色专业建设周期

2年

指标2:资金使用周期

2-3年

 

 

成本指标

指标1:购置设备成本

按照合同价

指标2:教师培训成本

按培训支出

 

 

……

 

 

效       益       指        标

经济效益
指标

指标1:

 

指标2:

 

 ……

 

社会效益
指标

指标1:改善教学环境,提高办学水平

有效改善

指标2:提高教师素质

进一步提高

指标3:办学体制机制创新

进一步创新

生态效益指标

指标1:

 

指标2:

 

 

 

 

可持续影响
指标

指标1:提升中职类学校教育教学质量

有效提升

指标2:发展职业教育

进一步发展

指标3:引领区域中职发展

有效引领

社会服务效益

指标1:提供社会培训、技能鉴定

有效提供和服务

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:教师满意度

≥90%

指标2:学生满意度

≥90%

指标3:社会满意度

≥90%

……

 

 

 

(三)无部门评价项目绩效评价结果

 

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

六、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

七、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。