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阳泉市养老保险管理服务中心2019年部门单位决算信息公开

 时间:2020-09-20       大    中    小      来源:

第一部分   阳泉市养老保险管理服务中心概况

(一)主要职能

阳泉市养老保险管理服务中心隶属于市人力资源和社会保障局。负责全市各种企业、自谋职业和非工薪劳动者以及机关事业单位、城乡居民养老保险,养老保险基金征缴、管理、审核、拨付,离退休人员人、钱、事一体化管理服务工作。

(二)部门决算单位构成:

阳泉市养老保险管理服务中心内设一室十四科,即:办公室、财务科、信息统计科、审计稽核科、机关事业养老保险科、机关事业管理发放科、机关事业个人账户管理科、企业养老保险科、城乡居民养老保险科、养老保险待遇审核科、个体养老保险科、个人账户管理科、社会化管理服务科、离退休人员待遇发放科。机构编制管理部门核定编制人数为47人,现有工作人员38人,其中:在职党员24人,大专以上学历38人,具有专业技术职称12人。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  


六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

 

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

九、部门决算公开相关信息统计表

注意:报表无数据也要公开空表 ,并注明本表本年无数据。

 

第三部分 阳泉市养老保险管理服务中心2019年度部门决算情况说明

一、关于阳泉市养老保险管理服务中心2019年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计609.8万元,支出总计624.88万元,与2018年度决算数相比,收入减少1.49万元,减少0.24 %支出增加26.72万元,增加4.47%主要原因是:使用上年结转余额,项目支出增加等。

二、关于阳泉市养老保险管理服务中心2019年度收入决算情况说明

本年收入合计609.8万元,其中:财政拨款收入609.8万元,占100%

三、关于阳泉市养老保险管理服务中心2019年度支出决算情况说明

本年支出合计624.88万元,其中:基本支出550.48万元,占88.09%;项目支出74.4万元,占11.91%

四、关于阳泉市养老保险管理服务中心2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入609.8万元,2018年度决算数相比,减少1.49万元,减少0.24 %2019年财政拨款支出624.88万元,2018年度决算数相比增加26.72万元,增加4.47%。主要原因是:使用上年结转余额,项目支出增加等。

五、关于阳泉市养老保险管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出624.88万元,占本年支出合计的100%,与2018年度决算数相比,增加26.72万元,增加4.47%。主要原因是:使用上年结转余额,项目支出增加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出624.88万元,主要用于一般公共服务支出2.85万元,占0.46%2018年度决算数相比,增加2.33万元,增加448.08%,主要原因是:党建经费使用上年结转资金,组织全体党员开展党建活动;社会保障和就业支出606.98万元,占97.14%2018年度决算数相比,增加20.39万元,增加3.48%主要原因是:作用上年结余,项目支出增加;卫生健康支出15.05万元,占2.4%2018年度决算数相比,增加4万元,增加36.2%主要原因是:新增公务员,医疗保险缴费增加。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算为582.18万元,支出决算为624.88万元,完成年初预算的107.33%,其中:其他组织事务支出年初预算为2.02万元,支出决算为2.85万元,完成年初预算的141.09%,决算数大于预算数的主要原因:使用上年结转资金,组织全体党员开展党建活动;社会保险经办机构年初预算为504.56万元,支出决算为562.22万元,完成年初预算的111.43%,决算数大于预算数的主要原因:增加2018年度目标责任考核奖励资金、专项资金等;机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为55.97万元,支出决算为44.76万元,完成年初预算的79.97%,决算数小于预算数的主要原因:增加退休人员,养老保险缴费减少;行政单位医疗年初预算为19.63万元,支出决算为15.05万元,完成年初预算的76.67%,决算数小于预算数的主要原因:增加退休人员,医疗保险缴费减少。

六、关于阳泉市养老保险管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出550.48万元,其中:

人员经费支出476.67万元,与2018年度决算数相比,增34.62万元,增加7.83%包括:工资福利支出468.09万元,与2018年度决算数相比,增加33.01万元,增加7.59%;对个人和家庭的补助8.57万元与2018年度决算数相比,增加1.6万元,增加22.96 %

公用经费支出73.81万元,与2018年度决算数相比,减少20.5万元,减少21.74 %包括:商品和服务支出73.81万元,与2018年度决算数相比,减少20.5万元,减少21.74%

七、关于阳泉市养老保险管理服务中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.2万元,支出为2.33万元,完成年初预算44.81%,决算数小于预算数的主要原因是:严格执行公车管理方法。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.04万元,占87.55%;公务接待费支出决算0.29万元,占12.45%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,今年组团0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行费年初预算为5万元,支出决算为2.04万元,完成年初预算的40.8%,主要原因是:严格执行公车管理方法。

3、公务接待费预算为0.2万元,支出决算为0.29万元,完成年初预算的145%,决算数大于预算数的原因是:接待省级检查批次增加。

2019年共接待6团次,56人次。

八、预算绩效情况说明

()预算绩效管理工作开展情况

我中心严格按照阳泉市财政局预算绩效管理科的安排,积极开展相关工作。1、抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。2、开展绩效跟踪监控,加强过程监控。3、深入开展财政预算支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。4、强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进。

() 部门决算中项目绩效自评结果,附相关评价及价表格

2019年我单位进行绩效评价自评的项目有:代财政发放企业参保单位离退休人员的各项生活补贴547.6万元,确保了离退休人员生活补贴按时足额发放;代财政发放机关事业单位统筹外养老金132万元,确保了机关事业单位离退休人员统筹外部分的正常发放;机关事业养老保险收支缺口补助共计11000万元,确保了养老金按时足额发放及正常运行;城乡居民保险市级财政缴费补助及发放补贴1761.89万元全部并按时足额到位,确保了全市适龄城乡居民正常缴费及领取养老金;做实企业职工基本养老保险个人账户地方财政配套资金741万元按时到位记入专户管理。

(三)部门评价项目绩效评价结果

按照阳泉市财政局预算绩效管理科的安排,对这些项目进行了绩效评价。我中心2019年的项目达到了预期目的,起到了维护社会稳定的作用。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年阳泉市养老保险管理服务中心机关运行经费支出73.81万元,与年初预算数相比,为预算数的76.99%,决算数小于预算数的原因是精神文明奖列入人员经费。

(二)政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额10.81万元,其中:政府采购货物支出6.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4.28万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2019 12 31 日,本部门共有车辆3辆,其中:机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、其他用车   0,单价50万元以上通用设备0台(套),单价 100 万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分:名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。