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2019年阳泉市就业指导中心预算信息公开

 时间:2019-04-11       大    中    小      来源:

一、单位概况

(一)主要职能 :为全市劳动就业提供服务,职业供求、市场工资指导价位和职业培训信息的发布、职业指导和职业介绍,对就业困难人员实施就业援助,就业、失业登记及《就业失业登记证》的发放和管理、劳动保障事务代理、劳务输入输出、创业培训、法律法规允许的其它职业介绍。

(二)2019年主要工作任务

1) 对全市城镇社区就业和劳动就业服务企业进行协调、管理、指导、监督和服务

2)负责用工求职登记和办理用工手续及有关证件,为广大求职者提供职业指导和就业政策的咨询服务

3) 收集和发布用工信息、审核招工简章,协助用工单位组织好招聘录用工作

4)促进劳动力资源合理配置,流动人员有序转移,受职工个人委托存放职工档案等有关手续

5)组织劳务输入、输出以及法律、法规准许的其它职业介绍活动。

部门预算单位构成:

预算部门:阳泉市就业指导中心    

序号

所属单位名称

1

阳泉市就业指导中心

2

 

3

 

 

二、2019年阳泉市就业指导中心预算安排情况说明

(一)2019年收入预算227.30万元,比2018年减少14.27万元,下降6%,主要原因是人员减少

(二)2019年支出预算227.30万元,比2018年减少14.27万元,下降6%,主要原因是人员减少

(三)一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1.2019年基本支出188.82万元,比2018年减少14.27万元,主要原因是人员减少

2.2019年项目支出38.48万元,2018年相比无变化

(四)阳泉市就业指导中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

(一)2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.45万元,2018年相比无变化。其中:公务用车运行维护费5.4公务接待费0.05万元

(二)机关运行经费安排使用情况

      部门单位没有相关内容。

(三)政府采购信息

2019年阳泉市就业指导中心政府采购预算总额5.4万元,其中:政府采购货物预算3.9万元、政府采购服务预算1.5万元。

(四)国有资产占有使用情况

车辆情况:3辆公务用车

 (五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

           2019年财政批复本单位绩效目标的项目有1个,涉及一般公共预算资金10万元

   四、2019年阳泉市就业指导中心预算信息公开表

(1) 部门收支总表

 

 

 

 

 

表01

 

 

部门收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项                    目

预算数

功能分类

预算数

经济分类

预算数

一、公共财政预算资金

227.30

一、一般公共服务支出

0.74

一、工资福利支出

152.01

        一般拨款

227.30

二、国防支出

 

二、商品和服务支出

63.97

        行政性收费

 

三、公共安全支出

 

三、对个人和家庭的补助

11.32

        专项收入

 

四、教育支出

 

四、转移性支出

 

        其他预算内资金

 

五、科学技术支出

 

五、债务利息及费用支出

 

二、政府性基金

 

六、文化体育与传媒支出

 

六、资本性支出(基本建设)

 

        当年收入

 

七、社会保障和就业支出

219.42

七、其他资本性支出

 

        基金上年结余

 

八、社会保险基金支出

 

八、对企业补助(基本建设)

 

三、纳入专户管理的资金

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.14

九、对企业补助

 

        当年安排

 

十、节能环保支出

 

十、对社会保障基金补助

 

        专户结余资金

 

十一、城乡社区支出

 

十一、其他支出

 

四、上级补助收入

 

十二、农林水支出

 

 

 

五、上年结余

 

十三、交通运输支出

 

 

 

六、其他收入

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

227.30

支出合计

227.30

支出合计

227.30

 

(2)部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表02

 

 

 

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

总计

公共财政预算资金

 

 

 

 

政府性基金

 

 

纳入专户管理的资金

 

 

上级补助收入

上年结余

其他收入

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

 

合计

227.30

227.30

227.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

0.74

0.74

0.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  32

  组织事务

0.74

0.74

0.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他组织事务支出

0.74

0.74

0.74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

219.42

219.42

219.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  01

  人力资源和社会保障管理事务

189.54

189.54

189.54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    04

    综合业务管理

165.06

165.06

165.06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    99

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

24.48

24.48

24.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  05

  行政事业单位离退休

19.88

19.88

19.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.88

19.88

19.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  07

  就业补助

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    01

    就业创业服务补贴

10.00

10.00

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

7.14

7.14

7.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11

  行政事业单位医疗

7.14

7.14

7.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    02

    事业单位医疗

7.14

7.14

7.14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

表03

 

 

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

227.30

188.82

38.48

201

一般公共服务支出

0.74

0.74

 

  32

  组织事务

0.74

0.74

 

    99

    其他组织事务支出

0.74

0.74

 

208

社会保障和就业支出

219.42

180.94

38.48

  01

  人力资源和社会保障管理事务

189.54

161.06

28.48

    04

    综合业务管理

165.06

161.06

4.00

    99

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

24.48

 

24.48

  05

  行政事业单位离退休

19.88

19.88

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.88

19.88

 

  07

  就业补助

10.00

 

10.00

    01

    就业创业服务补贴

10.00

 

10.00

210

卫生健康支出

7.14

7.14

 

  11

  行政事业单位医疗

7.14

7.14

 

    02

    事业单位医疗

7.14

7.14

 

(4) 财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

表04

 

 

 

     财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收                    入

支                        出

项                    目

预算数

功能分类

合计

一般公共预算

政府性基金预算

一、一般公共预算拨款

227.30

一、一般公共服务支出

0.74

0.74

 

二、政府性基金预算拨款

 

二、国防支出

 

 

 

 

 

三、公共安全支出

 

 

 

 

 

四、教育支出

 

 

 

 

 

五、科学技术支出

 

 

 

 

 

六、文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

七、社会保障和就业支出

219.42

219.42

 

 

 

八、社会保险基金支出

 

 

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

7.14

7.14

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

 

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出、

 

 

 

 

 

二十一、国有资本经营运输支出

 

 

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

227.30

支出合计

227.30

227.30

 

 

 

(5) 一般公共预算支出表

 

 

 

 

表05

 

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2019年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

合计

227.30

188.82

38.48

201

一般公共服务支出

0.74

0.74

 

  32

  组织事务

0.74

0.74

 

    99

    其他组织事务支出

0.74

0.74

 

208

社会保障和就业支出

219.42

180.94

38.48

  01

  人力资源和社会保障管理事务

189.54

161.06

28.48

    04

    综合业务管理

165.06

161.06

4.00

    99

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

24.48

 

24.48

  05

  行政事业单位离退休

19.88

19.88

 

    05

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

19.88

19.88

 

  07

  就业补助

10.00

 

10.00

    01

    就业创业服务补贴

10.00

 

10.00

210

卫生健康支出

7.14

7.14

 

  11

  行政事业单位医疗

7.14

7.14

 

    02

    事业单位医疗

7.14

7.14

 

 

 

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

表06

 

 

            一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

 

 

 

 

单位:万元

经济科目

预算数

**

**

合计

188.82

工资福利支出

152.01

  基本工资

61.04

  津贴补贴

8.08

  奖金

5.09

  绩效工资

35.99

  基本养老保险缴费

19.88

  职工基本医疗保险缴费

6.76

  其他社会保障缴费

3.29

  住房公积金

11.88

商品和服务支出

25.49

  办公费

1.58

  印刷费

1.30

  水费

0.24

  电费

0.80

  邮电费

1.04

  取暖费

1.12

  物业管理费

2.56

  差旅费

3.39

  培训费

1.44

  工会经费

1.98

  福利费

3.47

  公务用车运行维护

5.40

  其他商品和服务支出

1.17

对个人和家庭的补助

11.32

  离休费

0.45

  退休费

9.10

  生活补助

1.41

  其他对个人和家庭的补助支出

0.36

(7)政府性基金预算支出表

 

 

 

 

表07

 

     政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

 

2018年预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

**

**

**

 

 

 

 

 

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

 

表08

            一般公共预算“三公”经费预算表

 

 

 

单位:万元

项 目

预算数

合计

5.45

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

0.05

3、公务用车费

5.40

   其中:(1)公务用车运行维护费

5.40

         (2)公务用车购置费

 

(9) 政府采购预算表

09表

                                                                   2019年市级政府集中采购项目预算表

                                                                                                                             单位;万元

                                                                                                                               

科目编码

 

 

单位编码

单位名称(科目)

项目

 

 

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

 

 

 

 

政府性基金

 

 

纳入专户管理的资金

 

 

上级补助收入

上年结余

其他收入

采购项目

采购目录

经济科目

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

11.00

 

5.40

5.40

5.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

062011

阳泉市就业指导中心

 

 

 

 

11.00

 

5.40

5.40

5.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

04

  062011

  综合业务管理

邮电费

输出输入设备★

 

 

2.00

0.40

0.40

0.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

04

  062011

  综合业务管理

办公费

台式计算机★

办公费(定额)

 

2.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

04

  062011

  综合业务管理

差旅费

多功能一体机★

 

 

2.00

1.50

1.50

1.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

04

  062011

  综合业务管理

培训费

台式计算机★

 

 

2.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

01

04

  062011

  综合业务管理

公务用车运行维护费

机动车保险服务★

公务用车运行维护(定额)

 

3.00

1.50

1.50

1.50